Saldo fattura n. 109281 del 29/09/2015 - decoro immobili scuola Nosengo
79.190,44
79.190,44
14/12/2015 14/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Banca Farmafactoring S.p.a. (07960110158) Aggiudicatari: Banca Farmafactoring S.p.a. (07960110158)
Saldo fattura n. 55 del 22/06/2015 - canone i semestre contratto assistenza 2015
409,84
909,84
29/06/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MCM INFORMATICA di Marsico Massimo (MRSMSM70P26F839M) Aggiudicatari: MCM INFORMATICA di Marsico Massimo (MRSMSM70P26F839M)
Saldo fattura n. 7788 del 02/12/2014 - Fornitura armadietti in comodato d'uso PON C1-FSE-2013-2766
1.352,46
1.352,46
16/04/2015 16/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEEMO SRL (06557121214) Aggiudicatari: MEEMO SRL (06557121214)
Saldo fatture n. 11 e n. 12 del 15/11/2015 - fornitura veneziane per uffici via Ferrara e aule scuola primaria
960,00
960,00
01/12/2015 01/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARNONE & FIGLI s.r.l. (06196661216) Aggiudicatari: ARNONE & FIGLI s.r.l. (06196661216)
Saldo fattura n. 186 del 03/03/2015 - Installazione Terminale
250,00
1.856,72
05/03/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Argo Software s.r.l. (00838520880) COMPUTER SOFTWARE s.a.s.di L. Direttore (04612511214) Aggiudicatari: Argo Software s.r.l. (00838520880) COMPUTER SOFTWARE s.a.s.di L. Direttore (04612511214)
Apertura Fondo Minute Spese
4.292,29
4.364,08
19/01/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COBOR s.n.c. (00637520636) DSGA DI FRANCESCO PATRIZIA (DFRPRZ62S41A455Y) ERREBIAN SpA (08397890586) GIOVY OFFICE (07082221214) Aggiudicatari: COBOR s.n.c. (00637520636) DSGA DI FRANCESCO PATRIZIA (DFRPRZ62S41A455Y) ERREBIAN SpA (08397890586) GIOVY OFFICE (07082221214)
Saldo fattura n. 65/PA del 26/06/2015 - realizzazione punto rete per connettivitá NAS
405,00
331,97
01/07/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NET SERVICE INFORMATICA di Gennaro Corvino (06762301213) Aggiudicatari: NET SERVICE INFORMATICA di Gennaro Corvino (06762301213)
Spese per affissionie di n. 200 manifesti per la festa del Libro
152,46
152,46
05/05/2015 05/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aipa Spa Comune di Arzano servizio Riscossione tributi ICP (01627960154) Aggiudicatari: Aipa Spa Comune di Arzano servizio Riscossione tributi ICP (01627960154)
Saldo fattura n. V3-22188 del 23/11/2015
126,97
126,97
14/12/2015 14/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo fattura n. 2 del 30/01/2015 - Pubblicitá PON E1-FESR-2014-726
283,87
240,50
23/02/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FLOS SRL (07423611214) Aggiudicatari: FLOS SRL (07423611214)
Saldo fattura n. 17/PA del 07/109/2015 - materiale rifacimento muretto esterno plesso Nosengo
270,20
270,20
16/09/2015 23/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAIAZZO AURELIO-FERRAMENTA (CZZRLA81A25F839C) Aggiudicatari: CAIAZZO AURELIO-FERRAMENTA (CZZRLA81A25F839C)
Saldo fattura n. 4730 del 08/04/2015 - Rinnovo Servizio Internet - ArgoWeb Premium
286,89
286,89
04/05/2015 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: Argo Software s.r.l. (00838520880)
Contratto Assistenza attrezzature informatiche anno scolastico 2015/2016
900,00
0,00
12/10/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NET SERVICE INFORMATICA di Gennaro Corvino (06762301213) Aggiudicatari: NET SERVICE INFORMATICA di Gennaro Corvino (06762301213)
Saldo fattura n. 2015700215 del 07/12/2015 - Tenuta conto corrente bancario anno 2015
3.000,00
3.000,00
14/12/2015 14/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: B.N.L. (09339391006) Aggiudicatari: B.N.L. (09339391006)
Acquisto Sistema gestione presenze
1.200,00
1.200,00
16/10/2015 14/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PROGRESS s.n.c. (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS s.n.c. (05984131218)
Acquisto registri dei professori
428,45
511,67
25/09/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (LRDGPP72R05I287A) TECNODID s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (LRDGPP72R05I287A) TECNODID s.r.l. (00659430631)
Saldo fattura n. 2/PA del 16/07/2015 - sostituzione vetri
420,00
445,08
20/07/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SALZANO SALVATORE (SLZSVT56P14F839R) Aggiudicatari: SALZANO SALVATORE (SLZSVT56P14F839R)
Contratto noleggio fotocopiatori - anno scolastico 2015/2016
1.602,00
534,00
09/10/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNO COPY SERVICE S.N.C. (07554950639) Aggiudicatari: TECNO COPY SERVICE S.N.C. (07554950639)
Contratto noleggio Server primo anno
1.200,00
300,00
19/10/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NET SERVICE INFORMATICA di Gennaro Corvino (06762301213) Aggiudicatari: NET SERVICE INFORMATICA di Gennaro Corvino (06762301213)
Saldo fattura n.00010P-74TER del 22/03/2015 - Acconto viaggio Milano EXPO
17.725,41
17.725,41
16/04/2015 25/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I VIAGGI DI ANGELINO (06979021216) Aggiudicatari: I VIAGGI DI ANGELINO (06979021216)
Saldo fattura n. 102 del 24/02/2015
681,96
681,96
27/02/2015 18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ANNA COZZOLINO & C. S.N.C. (03431620636) FIMSA SUD S.A.S. (05313670639) Aggiudicatari: ANNA COZZOLINO & C. S.N.C. (03431620636) FIMSA SUD S.A.S. (05313670639)
Corso di Formazione per insegnanti sui BES
2.098,36
2.098,36
24/06/2015 13/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE YOU CAN (93049910636) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE YOU CAN (93049910636)
Pagamento polizza assicurativa n. 730010/18367 - codice scuola NAIC8EF001
4.700,49
4.700,49
18/05/2015 18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Abbonamento congiunto Amministrare + Dirigere la scuola codice 2035-1348
245,90
245,90
26/10/2015 14/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (CLLRCC49M16D864D) TECNODID s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (CLLRCC49M16D864D) TECNODID s.r.l. (00659430631)
Saldo fattura n. 106 del 06/10/2015 - lavori di piccola manutenzione
600,00
600,00
08/10/2015 12/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO (QRNMSM73T25F839U) Aggiudicatari: MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO (QRNMSM73T25F839U)
Saldo fattura n. 6 del 30/04/2015 - Manutenzione tapparelle veneziane refettorio scuola infanzia
2.507,29
3.044,83
07/05/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARNONE & FIGLI s.r.l. (06196661216) ELETTROIMPIANTI S.N.C. di De Rosa G.& C. (03186061218) IMPIANTI D.C. DI LIMONGELLO MONICA (LMNMNC75D52F839B) Aggiudicatari: ARNONE & FIGLI s.r.l. (06196661216) ELETTROIMPIANTI S.N.C. di De Rosa G.& C. (03186061218) IMPIANTI D.C. DI LIMONGELLO MONICA (LMNMNC75D52F839B)
Saldo fattura n. FE14 del 20/05/2015 - Visita guidata Certosa di Padula
154,00
126,23
22/05/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEDITERRANEO SERVICE S.A.S (07269580630) Aggiudicatari: MEDITERRANEO SERVICE S.A.S (07269580630)
FORNITURA E POSA IN OPERA pORTA SCUOLA INFANZIA
1.400,00
1.400,00
03/09/2015 12/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IMPIANTI D.C. DI LIMONGELLO MONICA (LMNMNC75D52F839B) Aggiudicatari: IMPIANTI D.C. DI LIMONGELLO MONICA (LMNMNC75D52F839B)
Saldo fattura n. 146 del 23/02/2015 - disinfestazione seminterrato scuola infanzia
300,00
245,90
12/06/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: APPALTI E SERVIZI LA PRECISA SRL (00888690948) Aggiudicatari: APPALTI E SERVIZI LA PRECISA SRL (00888690948)
Saldo fattura n. 19/2015 del 22/10/2015 - incarico RSPP
4.750,00
4.750,00
27/10/2015 01/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARIN ITALIA (MGLDRD65P13F839R) Aggiudicatari: ARIN ITALIA (MGLDRD65P13F839R)
Spese per Targhe con nuova denominazione
1.110,00
1.110,00
25/09/2015 12/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FALCO NERO di Monica Buonomo (BNMMNC83P69B963W) Aggiudicatari: FALCO NERO di Monica Buonomo (BNMMNC83P69B963W)
Ordine materiale di facile consumo
4.312,79
4.433,12
02/10/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COBOR s.n.c. (00637520636) DSGA DI FRANCESCO PATRIZIA (DFRPRZ62S41A455Y) Aggiudicatari: COBOR s.n.c. (00637520636) DSGA DI FRANCESCO PATRIZIA (DFRPRZ62S41A455Y)
Pagamento polizza Assicurativa RUP - PON FESR ASSE II
409,84
409,84
20/02/2015 20/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Saldo fattura n. 20213 del 13/12/2014 - fornitura servizi di pulizia ex lsu mese di dicembre 2014
280.259,64
280.259,64
29/01/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Banca Farmafactoring S.p.a. (07960110158) Manital - Societ� Consortile per i Servizi Integrati per azioni (06466050017) Aggiudicatari: Banca Farmafactoring S.p.a. (07960110158) Manital - Societ� Consortile per i Servizi Integrati per azioni (06466050017)
Acconto fattura n. 3020 del 06/05/2014 - Fornitura beni
55.356,55
55.356,55
04/06/2014 20/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEEMO SRL (06557121214) Aggiudicatari: MEEMO SRL (06557121214)
Saldo fattura n. 15 del 30/09/2014 - Fornitura beni tecnologici
59.950,82
59.950,82
06/10/2014 18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FLOS SRL (07423611214) Aggiudicatari: FLOS SRL (07423611214)
Contratto noleggio fotocopiatore da 01/09/2014 al 30/08/2015
2.232,30
2.232,30
27/10/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO COPY SERVICE S.N.C. (07554950639) Aggiudicatari: TECNO COPY SERVICE S.N.C. (07554950639)
Acquisto scheda audio
282,79
282,79
10/12/2014 06/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ciaravola srl Strumenti Musicali (07226301211) Aggiudicatari: Ciaravola srl Strumenti Musicali (07226301211)
Installazione Badge sede centrale
300,00
2.355,00
01/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NET SERVICE INFORMATICA di Gennaro Corvino (06762301213) Aggiudicatari: NET SERVICE INFORMATICA di Gennaro Corvino (06762301213)
Contratto di assistenza e rinnovo licenza - Argo
1.719,00
1.719,00
22/12/2014 03/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: Argo Software s.r.l. (00838520880)
Saldo fattura n. 1535 del 12/12/2014 (n. 3 pulman per visita Villaggio Santa Claus e fattura n. 1526 del 09/12/2014 ( n. 2 pulman fattoria Beneduce)
6.750,82
6.750,82
15/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COBOR s.n.c. (00637520636) DITTA "ANGELINO" (01258011210) ITALSEM Incisioni (MPRNDR67L01H978C) TECNO COPY SERVICE S.N.C. (07554950639) Aggiudicatari: COBOR s.n.c. (00637520636) DITTA "ANGELINO" (01258011210) ITALSEM Incisioni (MPRNDR67L01H978C) TECNO COPY SERVICE S.N.C. (07554950639)
Saldo fattura numero 460/V del 13/11/2014
2.335,40
2.335,40
19/11/2014 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COBOR s.n.c. (00637520636) DSGA DI FRANCESCO PATRIZIA (DFRPRZ62S41A455Y) ITALSEM Incisioni (MPRNDR67L01H978C) TECNO COPY SERVICE S.N.C. (07554950639) Aggiudicatari: COBOR s.n.c. (00637520636) DSGA DI FRANCESCO PATRIZIA (DFRPRZ62S41A455Y) ITALSEM Incisioni (MPRNDR67L01H978C) TECNO COPY SERVICE S.N.C. (07554950639)
Saldo fattura n. 061266 del 30/05/2014 codice cliente 276797 - materiale facile consumo
2.296,66
2.501,61
23/06/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COBOR s.n.c. (00637520636) ERREBIAN SpA (08397890586) Aggiudicatari: COBOR s.n.c. (00637520636) ERREBIAN SpA (08397890586)
Saldo fattura n. 19 del 05/16/2014 - Certificazione EIPASS FULL
4.535,66
4.535,66
14/07/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Saldo fattura n.19 del 05/16/2014 - Certificazione EIPASS FULL
4.535,66
4.535,66
27/10/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ANSI C.C.C. FUMONE (93046060633) CONSORZIO IFORM (05669261215) ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI (96045350582) Aggiudicatari: ANSI C.C.C. FUMONE (93046060633) CONSORZIO IFORM (05669261215) ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI (96045350582)
Saldo fattura n. B29 del 30/09/2014 - Pubblicitá
1.497,37
1.497,37
06/10/2014 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FALCO NERO di Monica Buonomo (BNMMNC83P69B963W) Aggiudicatari: FALCO NERO di Monica Buonomo (BNMMNC83P69B963W)
Pagamento spese postali mese di gennaio - febbraio 2014 - conto contrattuale 31288211-001
1.069,16
1.069,16
02/04/2014 01/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: P.P.I.I. AREA AMM.NE E PROVENTI DI FILIALE (97103880585) Aggiudicatari: P.P.I.I. AREA AMM.NE E PROVENTI DI FILIALE (97103880585)
Fornitura di beni Progetto PON E1-FESR-2014-726
11.019,42
11.019,42
29/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FALCO NERO di Monica Buonomo (BNMMNC83P69B963W) Aggiudicatari: FALCO NERO di Monica Buonomo (BNMMNC83P69B963W)
Fornitura di armadietti Progetto PON E1-FESR-2014-726
1.024,59
13.927,87
29/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FALCO NERO di Monica Buonomo (BNMMNC83P69B963W) Aggiudicatari: FALCO NERO di Monica Buonomo (BNMMNC83P69B963W)
Contratto Assistenza Informatica a.s.2014/2015
900,00
981,15
30/10/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NET SERVICE INFORMATICA di Gennaro Corvino (06762301213) Aggiudicatari: NET SERVICE INFORMATICA di Gennaro Corvino (06762301213)
